Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23302918 | 6.5.2013 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000175 | 6.5.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 544,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201306 | 2.5.2013 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 19 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-744/2013 | 2.5.2013 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213110407 | 2.5.2013 | náhr.diely | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 323,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201310 | 2.5.2013 | stravné lístky na máj | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 492,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000169 | 30.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 292,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300697 | 30.4.2013 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 79,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500130478 | 29.4.2013 | školenie | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300126 | 29.4.2013 | náhr. diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13042901 | 29.4.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130010 | 26.4.2013 | materiál | POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. | 47027061 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301002 | 26.4.2013 | kvety | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030371 | 25.4.2013 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000163 | 25.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 412,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132995 | 24.4.2013 | toner | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 17,80 EUR |
