| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213009642 |
15.5.2013 |
spotreba elektriny - máj 2013 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300151 |
14.5.2013 |
náhr. súčiastky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
80,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130020 |
14.5.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
324,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
14.5.2013 |
spotreba zemného plynu - máj |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113045306 |
14.5.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300080 |
14.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018003452 |
9.5.2013 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
91,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
9.5.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
612,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320697 |
7.5.2013 |
náhr. diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 037,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
7.5.2013 |
kurz |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030450 |
7.5.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
428,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
7.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204239213 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237605 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237535 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237929 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130145 |
6.5.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
