| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201305 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130068 |
3.4.2013 |
Kotúč kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130152 |
3.4.2013 |
Samolepky a tabule |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301875 |
3.4.2013 |
Papierové utierky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000060 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 507,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130017 |
3.4.2013 |
Práca technika |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000072 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
780,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300914 |
3.4.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021901 |
3.4.2013 |
Pracovné potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
64,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110191 |
3.4.2013 |
Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
321,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800003 |
3.4.2013 |
Udržiavací poplatok |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000077 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201309 |
3.4.2013 |
oprava vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
1 103,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 1 |
2.4.2013 |
DOdávka plynu na sklenník |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201308 |
1.4.2013 |
stravné lístky na apríl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.4.2013 |
Dodatok č.1 |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130025 |
28.3.2013 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/0544 |
28.3.2013 |
preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
14,00 EUR |
