| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801412 |
23.8.2018 |
istič 40 A, vodič, kliešte |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801475 |
23.8.2018 |
AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801487 |
11.10.2018 |
stýkač 16A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
-16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801552 |
27.8.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801573 |
27.8.2018 |
pozdlžna kladka 10A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801803 |
25.10.2018 |
materiál na VO Papraď |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
401,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801846 |
25.10.2018 |
výbojky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
488,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801879 |
26.10.2018 |
svorka, istič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801948 |
20.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
994,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802050 |
21.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802358 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802366 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
111,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812612 |
15.11.2019 |
pracovná obuv, Tomečková zberný dvor |
Pracovné odevy ZIKO |
46566970 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18130240 |
21.11.2018 |
PHM-doplatok |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
123,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181400461 |
23.2.2018 |
papier.utierka so stredovým odvíjanim |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
13,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181402511 |
24.9.2018 |
dávkovač toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
