| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2007 |
1.8.2013 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2016 |
2.9.2016 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017 |
4.9.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.16/2016 |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2019 |
2.9.2019 |
Zmluva opreprave a zhodnoc.VŽP |
Základná škola |
36125121 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - Verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o vykonávaní služieb - Odvoz a zhodnotenie triedeného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900005 |
19.2.2019 |
vruty, skrutky, matice, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
29,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900008 |
26.3.2019 |
skrutky, vruty, závlačky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000101 |
1.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 193,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900014 |
19.2.2019 |
servis u zákazníka MONEY |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
15.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
675,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000250 |
19.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 399,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900027 |
24.9.2019 |
ND, skrutky, podložky, ložisko |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
143,32 EUR |
