| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052516 |
3.4.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
154,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052786 |
2.5.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
374,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10532076 |
12.11.2015 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1053764 |
11.5.2015 |
zneškodnenie nebez. odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
395,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10542144 |
21.11.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
599,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054725 |
27.5.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
442,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054796 |
6.6.2016 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
272,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551220 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadu farby,lepidlá |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
568,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551248 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadov |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551989 |
30.10.2017 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
536,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10553083 |
8.2.2018 |
poplatok |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055540 |
25.4.2017 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
73,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1063990 |
11.5.2015 |
kryt svetla |
DAGROS, s.r.o. |
26807203 |
1 497,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
10702224 |
10.8.2017 |
pneumatiky |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
164,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1085/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
900,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091500136 |
13.4.2015 |
el. energia, preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-149,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091500137 |
13.4.2015 |
el. energia , preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-149,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091700307 |
22.9.2017 |
el. energia preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-9,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/012 |
2.8.2012 |
Zmluva o dielo 022/2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
|
