| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11005 |
15.7.2011 |
Oprava strechy garáže |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
507,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101000055 |
28.5.2011 |
Kontajnery 1100 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100403 |
29.12.2011 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100680 |
15.7.2011 |
Doprava |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110001 |
6.4.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
97,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110086 |
15.7.2011 |
Servis vozidla |
Unikount Group s. r. o. |
41193113 |
385,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110108 |
30.11.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120051 |
15.3.2012 |
Multicar servis |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
719,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120064 |
4.4.2012 |
Dosky kartáča |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120078 |
16.5.2012 |
Práce technika, materiál |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
332,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120085 |
16.5.2012 |
Práce technika |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
802,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102867755 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11038 |
18.2.2011 |
Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11092 |
18.3.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111000020 |
18.3.2011 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111000053 |
15.7.2011 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110040 |
1.2.2011 |
Oprava automobilu |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
340,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400362 |
11.2.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
70,27 EUR |
