| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1091500136 |
13.4.2015 |
el. energia, preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-149,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091500137 |
13.4.2015 |
el. energia , preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-149,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091700307 |
22.9.2017 |
el. energia preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-9,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/012 |
2.8.2012 |
Zmluva o dielo 022/2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/13 |
17.12.2013 |
zámočnícke práce |
Pribiš Miroslav |
|
860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva o prenájme - reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
2.5.2016 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017 |
16.5.2017 |
Zmluva o zbere , preprave a zhodnocovaní VŽP |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
1.5.2018 |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení a financovaní triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
29.10.2020 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
3.5.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2022 |
6.9.2022 |
Web dispečing - monitorovanie vozidiel |
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. |
36783277 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
6.7.2023 |
Zber a odvoz separovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
26.8.2024 |
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo z 12.9.2008 - Kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110013 |
18.3.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
15.7.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
18.3.2011 |
PVC plachta |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110048 |
15.7.2011 |
Materiál |
JMJ ložiská NMnV, s. r. o. |
35881054 |
66,64 EUR |
