| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111539 |
25.2.2016 |
montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11160794 |
21.11.2016 |
pneumatický uťahovák, adaptér |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
849,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11160842 |
13.6.2016 |
servis desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
250,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11161456 |
13.9.2016 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
195,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170959 |
30.11.2017 |
hydraulický zdvihák |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
317,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11171653 |
22.9.2017 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
358,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800732 |
27.8.2018 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11181783 |
24.9.2018 |
servis Desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11182809 |
1.2.2019 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
368,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111852961 |
11.1.2018 |
podpora Money 2018 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11191695 |
23.9.2019 |
STK Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11192506 |
20.12.2019 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
272,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
23.3.2017 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
155,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
25.4.2018 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
252,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120503604 |
19.11.2019 |
Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125/18 |
18.6.2018 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
656,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11261 |
15.7.2011 |
Pracovná zdravotná starostlivosť |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
