| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113713 |
25.4.2018 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11371626 |
21.5.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11373353 |
23.8.2018 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11375147 |
20.11.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11381918 |
23.5.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11383909 |
22.7.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11385982 |
18.11.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11388 |
1.2.2019 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400257 |
28.3.2014 |
oprava alternátora |
Temax spol. s.r.o. |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136689 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136718 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136760 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136806 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136834 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136871 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136922 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136935 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136960 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114050052 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 771,13 EUR |
