| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130016 |
22.4.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
20.5.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300241 |
25.9.2013 |
pretláčacie práce -Dubník |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
442,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130030 |
26.6.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130033 |
31.7.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
139,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300332 |
24.10.2013 |
náhradné diely na Kuka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300381 |
17.12.2013 |
moto príslušenstvo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
145,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
23.8.2013 |
prac. potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300503 |
4.6.2013 |
materiál |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
514,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130055 |
17.12.2013 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130063 |
7.1.2014 |
hygienické potreby, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130069 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 277,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
25.9.2013 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130070 |
15.1.2014 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130074 |
17.5.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130087 |
5.11.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
411,90 EUR |
