Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130124 | 3.1.2014 | nemrznuca zmes | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301275 | 24.10.2013 | ochranná fólia | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301692 | 18.12.2013 | elektro materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 456,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301899 | 16.1.2014 | elektro materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 77,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13021 | 24.10.2013 | materiál na oplechovanie múrikov objektu domu smútku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 801,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13021901 | 3.4.2013 | Pracovné potreby | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 64,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130255 | 25.9.2013 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 61,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130264 | 24.10.2013 | stolová pila | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130266 | 24.10.2013 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13029 | 20.2.2013 | Soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 723,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130321 | 17.12.2013 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 205,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032501 | 25.3.2013 | pracovné rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130365 | 19.12.2013 | elektro diely | BOVE s. r. o. | 45404640 | 250,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130399 | 24.10.2013 | ND na traktor NM 068 AD | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 285,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130400 | 24.10.2013 | servisné práce | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 201,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13042901 | 29.4.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13052301 | 27.5.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13058 | 17.5.2013 | materiál | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13080601 | 16.8.2013 | prac. potreby | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1308166 | 18.12.2013 | pracovné pomôcky | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 70,18 EUR |
