| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
131000113 |
8.7.2013 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13100293 |
28.6.2013 |
kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
112,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13101101 |
5.11.2013 |
opp |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131033 |
20.5.2013 |
aktualizácia programov za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131086 |
20.5.2013 |
zverejňovanie cintorínov (www.cintoriny.sk) - za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110146 |
18.12.2013 |
auto idley |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
191,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110158 |
7.1.2014 |
náhradné diely na multicar
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312 |
16.11.2012 |
Zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120601 |
19.12.2013 |
záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
82,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131403259 |
23.8.2013 |
vôňa |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
37,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
16.1.2014 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131902443 |
18.7.2019 |
krátkodobý odber el. energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13208 |
19.12.2013 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 636,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13233 |
7.1.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 616,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1335977676 |
30.12.2019 |
huawei 2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13414 |
1.7.2014 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13802017 |
30.10.2017 |
tuk mazací |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
95,04 EUR |
