| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16-01470 |
21.11.2016 |
servis PC, Rack skriňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
538,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
10.10.2014 |
Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
18.12.2015 |
Dodávka plynu na rok 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
19.7.2017 |
DOdatok č.3 k Zmluve onájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 |
19.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva č.81/2018 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
30.5.2019 |
Zmluva o dielo č34/2019/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
14.12.2020 |
Dohoda o u končení Zmluvy o zhodnocovaní VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
25.10.2021 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2022 |
7.10.2022 |
Zber, preprava a zhodnocovanie KO |
BELLZvolen, a.s. |
35761628 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
18.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
4.12.2024 |
Dodatok č. 15 k zmluve o uskladnení, resp. uložení odpadu na skládku - úprava cenníka |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
22.4.2016 |
odvoz skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
13.9.2016 |
klin. remeň, ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
87,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
19.1.2016 |
poplatok za doménu 2016 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
13.6.2016 |
výmena kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
216,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
22.11.2016 |
ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600013 |
15.12.2016 |
Oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600017 |
19.12.2016 |
zmesi do vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
795,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600018 |
19.12.2016 |
aditív Diesel zimný |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
698,00 EUR |
