Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15188 | 11.11.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 058,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15189 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 580,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151935 | 2.5.2012 | Rudla | A J Produkty a.s. | 36268518 | 131,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152066 | 10.9.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15210558 | 19.6.2017 | zadné svetlá | Kuzdas Ján, Ing. | 1 237,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 1523104700 | 11.5.2015 | filtre | Elit Slovakia | 31596061 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1523107247 | 13.7.2015 | žiarovky | Elit Slovakia | 31596061 | 13,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152349 | 26.10.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152664 | 12.11.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15269 | 26.10.2015 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15292 | 18.1.2016 | posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 504,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152939 | 11.12.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153322 | 18.1.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15362 | 18.1.2016 | zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15410011 | 10.9.2015 | stena s boxami | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541112214 | 12.11.2015 | sodík. výbojky | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 135,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541112217 | 12.11.2015 | el. materiál, Mierova | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 1 437,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1542015 | 1.7.2015 | rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC | Ján Durec | 37022679 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1552294 | 14.12.2015 | návlek | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15538 | 25.5.2015 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 187,90 EUR |
