| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15210558 |
19.6.2017 |
zadné svetlá |
Kuzdas Ján, Ing. |
|
1 237,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1523104700 |
11.5.2015 |
filtre |
Elit Slovakia |
31596061 |
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1523107247 |
13.7.2015 |
žiarovky |
Elit Slovakia |
31596061 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152349 |
26.10.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152664 |
12.11.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15269 |
26.10.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15292 |
18.1.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 504,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152939 |
11.12.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153322 |
18.1.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15362 |
18.1.2016 |
zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15410011 |
10.9.2015 |
stena s boxami |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542015 |
1.7.2015 |
rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC |
Ján Durec |
37022679 |
351,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552294 |
14.12.2015 |
návlek |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15538 |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157003549 |
26.8.2016 |
remeň klinový |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15FV1386 |
11.1.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
367,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
16-01307 |
26.10.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
712,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-01428 |
21.11.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
