Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160001 | 19.1.2016 | poplatok za doménu 2016 | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160001 | 13.6.2016 | výmena kolies | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 216,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600011 | 22.11.2016 | ložiská | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600013 | 15.12.2016 | Oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 245,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600017 | 19.12.2016 | zmesi do vozidiel | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 795,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600018 | 19.12.2016 | aditív Diesel zimný | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600019 | 1.2.2017 | oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 781,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 25.2.2016 | ND, servis náradia a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 118,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 22.3.2016 | montáž stropov s izoláciou | Klimáček Ivan | 34550038 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 21.4.2016 | montáž stropov | Klimáček Ivan | 34550038 | 282,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600020 | 1.2.2017 | PHM, oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 764,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600028 | 25.2.2016 | autolano, ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160004 | 14.9.2016 | oprava pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 187,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160004 | 16.11.2016 | ložisko, klin. remeň | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 92,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600062 | 7.3.2016 | ND na opravu vozidiel | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 673,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 21.4.2016 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 99,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600106 | 22.4.2016 | ND na sklápač | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160011 | 1.2.2017 | opravy kolies a defektov | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 209,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160012 | 25.2.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 299,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 21.4.2016 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 245,40 EUR |
