| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600019 |
1.2.2017 |
oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
781,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
25.2.2016 |
ND, servis náradia a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
118,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
22.3.2016 |
montáž stropov s izoláciou |
Klimáček Ivan |
34550038 |
339,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
21.4.2016 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
282,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600020 |
1.2.2017 |
PHM, oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
764,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600028 |
25.2.2016 |
autolano, ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
14.9.2016 |
oprava pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
187,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
16.11.2016 |
ložisko, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
92,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600062 |
7.3.2016 |
ND na opravu vozidiel |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
673,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160010 |
21.4.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
99,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600106 |
22.4.2016 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
771,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160011 |
1.2.2017 |
opravy kolies a defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160012 |
25.2.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
299,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
21.4.2016 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
27.5.2016 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600184 |
25.2.2016 |
servis PC, zálohovací softwér |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
769,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600202 |
26.2.2016 |
štartovacie káble |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
76,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160022 |
13.6.2016 |
farba, štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600230 |
18.8.2016 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160025 |
14.6.2016 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,56 EUR |
