Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 27.5.2016 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600184 | 25.2.2016 | servis PC, zálohovací softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 769,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600202 | 26.2.2016 | štartovacie káble | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 76,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160022 | 13.6.2016 | farba, štetec | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600230 | 18.8.2016 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160025 | 14.6.2016 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600277 | 7.3.2016 | telefonna ústredňa | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 844,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160030 | 18.8.2016 | štetce | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600304 | 13.9.2016 | lano spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003072 | 16.12.2016 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 2 923,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003226 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16003384 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 547,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160034 | 16.3.2016 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 219,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600363 | 16.3.2016 | switch, router | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 107,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160039 | 22.11.2016 | náterový materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 152,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600394 | 22.11.2016 | ND na opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 225,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 25.2.2016 | sálavé konvektory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 22.11.2016 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 33,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600460 | 22.4.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160048 | 19.12.2016 | materiál na D Sm. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 14,44 EUR |
