| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160071 |
13.6.2016 |
ND na opravu vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600890 |
22.6.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
304,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600891 |
22.6.2016 |
odborný protokol |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160090 |
30.6.2016 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160096 |
30.6.2016 |
servis plotostrihu a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600993 |
19.8.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100122 |
27.5.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
282,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100172 |
6.6.2016 |
zemné svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
623,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100180 |
30.6.2016 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100328 |
26.8.2016 |
výbojky 100W, 70W |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
224,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010040 |
26.8.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100428 |
15.12.2016 |
žiarovka na zemné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
155,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100640 |
16.3.2016 |
golasada |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010076 |
15.12.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
