Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1612523 | 1.2.2017 | autochemia, PHM | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 1 119,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1614 | 29.12.2014 | údržba fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16153 | 22.11.2016 | kamenivo na ZU | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 018,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161588 | 26.8.2016 | pneumatiky na UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 500,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16163 | 22.11.2016 | kamenivo na ZU | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 138,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161631 | 26.8.2016 | pneumatiky na Iseki | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 183,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16166 | 18.8.2016 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1621300061 | 17.6.2016 | farba na náter tržnice | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 463,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16220064 | 25.2.2016 | vyúčtovanie plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -226,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162362 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 942,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162363 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 958,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16261 | 16.11.2016 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16354 | 1.2.2017 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16400245 | 16.3.2016 | publikácia účtovné suvzťažnosti | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. | 37986635 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16403107 | 21.4.2016 | skriňa do archívu | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16407990 | 13.6.2016 | stojan na vrecia | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1641101305 | 25.2.2016 | svorka, kábel | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 80,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1641108990 | 26.8.2016 | kábel AES, lano | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 141,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16616 | 27.4.2016 | čap | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16632 | 29.11.2016 | tesnenie | TESNENIA Peter Osuský | 44225334 | 14,40 EUR |
