Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF2021118 | 21.5.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021319 | 27.7.2021 | dovoz materiálu | Herák Miroslav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021476 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Hranka Rudolf | 100,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021477 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021511 | 28.10.2021 | dovoz materiálu | Michalcová Božena | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021545 | 28.10.2021 | dovoz materiálu | Ando Vlastimil | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022134 | 27.4.2022 | dovoz materiálu | Hranka Rudolf | 32,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022179 | 20.5.2022 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022203 | 20.5.2022 | dovoz materiálu | Polláková Mariana | 8,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022275 | 25.5.2022 | dovoz materiálu | Roman Jaroslav | 26,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022410 | 15.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022430 | 16.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022543 | 26.9.2022 | dovoz materiálu | Buno Ján | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023053 | 13.2.2023 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023170 | 18.5.2023 | dovoz materiálu | Michalcová Božena | 17,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023231 | 30.5.2023 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023507 | 16.10.2023 | dovoz materiálu | Moravčík Peter | 28,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023508 | 16.10.2023 | dovoz materíalu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024454 | 18.9.2024 | dovoz materiálu | Moravčík Peter | 46,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024456 | 18.9.2024 | dovoz materiálu | Ozimý Martin | 54,45 EUR |
