Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012181 | 16.5.2012 | Dovoz štiepky | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013283 | 15.7.2013 | dovoz štiepky | Materská škola, p. Sládková | 36129453 | 108,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014147 | 25.4.2014 | dovoz štiepky | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 23,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012190 | 16.5.2012 | Dovoz štrku | NAĎ Michal | 15,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012242 | 12.6.2012 | Dovoz štrku | Kubalák Ján | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012487 | 9.10.2012 | Dovoz štrku | Požgay Miroslav | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012541 | 16.11.2012 | Dovoz štrku | VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE | 32723202 | 17,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014210 | 26.5.2014 | dovoz štrku | Marták Ján | 14,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014409 | 15.9.2014 | dovoz štrku | Durec Gustáv | 17,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015177 | 27.5.2015 | dovoz štrku | Gavač Jozef | 22,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015332 | 24.8.2015 | dovoz štrku | Slezák Marián | 22,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017210 | 30.6.2017 | dovoz štrku | Ing. Vráblová Jana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012312 | 18.7.2012 | Dovoz tvárnic a betonovej zmesi | Ando Jaroslav | 25,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012168 | 9.5.2012 | Dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 189,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012302 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Michalec Tomáš | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012306 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Ščasný Miroslav | 20,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012307 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Michalcová Danka | 40,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012313 | 18.7.2012 | Dovoz vody | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012314 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Jarmila Lužná | 34,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012387 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR |
