| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
24.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
4.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
9.12.2022 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014057 |
3.3.2014 |
odvoz zložiek odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
10,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023037 |
13.2.2023 |
uloženie odpadu |
Jurčo Jakub |
|
10,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011106 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013461 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013496 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
3.3.2014 |
odvoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020328 |
30.7.2020 |
uloženie odpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020401 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020650 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Klandúch Rastislav |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020697 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Pevný Ján |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020698 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022480 |
16.8.2022 |
uloženie odpadu |
Stuchlý Branislav |
|
10,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015065 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
10,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019642 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021207 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025208 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025605 |
1.12.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
10,45 EUR |
