| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024201 |
20.5.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024455 |
23.7.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024540 |
9.9.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024626 |
18.9.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024712 |
22.10.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024777 |
18.11.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024884 |
16.12.2024 |
internet ZD |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024996 |
20.1.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015316 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Pavlech Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015463 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021378 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021401 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Pavlovič Peter |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021606 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Potoček Zdenko |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022320 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Boháčová Alena |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022626 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
12,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014260 |
30.6.2014 |
dovoz vody |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017129 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Pastorek Miroslav |
|
12,13 EUR |
