Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018384 | 21.9.2018 | uloženie odpadu | Horáková Iveta | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019605 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Černák Martin | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5751886808 | 10.7.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140083 | 27.3.2014 | stavebný sortiment | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 12,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015142 | 11.5.2015 | uloženie stavebného odpadu | Štepanovic Miloš | 12,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019168 | 24.5.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024499 | 7.10.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017044 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024979 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024993 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 23.2.2017 | zimná údržba | Ing. Drobný Ľubomír | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020415 | 22.9.2020 | páska, fólia | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020571 | 28.10.2020 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025009 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Slezáček Igor | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025022 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Panáček Milan | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025059 | 24.2.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025126 | 26.3.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025185 | 30.4.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022269 | 20.5.2022 | odvoz odpadu Lipova 371 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024421 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Škarková Zdena | 12,35 EUR |
