Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 310259 | 1.12.2014 | seminár Elektronický kontraktačný systém | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150217 | 9.2.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150490 | 9.3.2015 | zverejňovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150767 | 27.4.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151032 | 11.5.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152066 | 10.9.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017525 | 3.11.2017 | dovoz materiálu | Kraváriková Ľubica | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017536 | 18.12.2017 | odvoz stavebného odpadu | Dinga Jaroslav | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1801253 | 21.11.2018 | odborný posudok | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900650 | 17.7.2019 | odborný posudok | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019349 | 20.8.2019 | dovoz materiálu | Medňanský Marek | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022580 | 24.10.2022 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022592 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Brkal Ján | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022726 | 20.12.2022 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022795 | 9.1.2023 | internet zber.dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023031 | 1.2.2023 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023093 | 16.3.2023 | interner zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023168 | 26.4.2023 | internet ZD | RadioLAN | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023231 | 18.5.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023381 | 17.7.2023 | internet zberný dvor | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
