Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023306 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Tučka Milan | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023467 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Jurda Vladimír | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024551 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4141001226 | 20.12.2019 | mikrobiorozbor | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 34057480 | 11,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4141001227 | 20.12.2019 | mikrobiorozbor | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 34057480 | 11,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21820457 | 29.6.2018 | objimka žiarovky NM 488 CK | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 11,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012413 | 24.9.2012 | Odvoz vyseparovaných zložiek | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014454 | 25.9.2014 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 11,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020600 | 29.10.2020 | odvoz odpadu | Cibulková Jana | 11,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020750 | 18.1.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025408 | 21.7.2025 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025471 | 22.9.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025528 | 22.9.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025584 | 20.10.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025662 | 5.1.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021383 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Michalec Milan | 11,29 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020522 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Skurský Igor | 11,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025318 | 16.6.2025 | závlačka | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014048 | 21.2.2014 | odvoz odpadu | Hageová | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019174 | 24.5.2019 | odvoz odpadu | Michalec Vladimír | 11,34 EUR |
