Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023470 | 28.8.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023530 | 21.9.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023569 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Michalec Viktoe | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023603 | 31.10.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023603 | 27.11.2023 | odobratie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023673 | 4.12.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023737 | 18.12.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023799 | 22.1.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024058 | 1.3.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024201 | 20.5.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024455 | 23.7.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024540 | 9.9.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024626 | 18.9.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024712 | 22.10.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024777 | 18.11.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024884 | 16.12.2024 | internet ZD | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024996 | 20.1.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120043 | 23.8.2012 | Drogistický tovar | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026091 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013406 | 23.10.2013 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 12,06 EUR |
