| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022375 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
24.5.2017 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015242 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013462 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017423 |
25.8.2017 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020381 |
21.9.2020 |
vzduchový filter |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024379 |
17.9.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ando Jaroslav |
|
13,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024631 |
30.12.2024 |
uloženie odpadu |
Černák Vladimír |
34549714 |
13,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013178 |
30.5.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014284 |
14.7.2014 |
odvoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014084 |
27.3.2014 |
odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020020 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020647 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Hulman Jozef |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021089 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022308 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024113 |
24.4.2024 |
polytyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,10 EUR |
