Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022475 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Hornáček Stanislav | 22,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025145 | 25.4.2025 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025483 | 28.8.2025 | náplň do tlačiarne | Soft-Tech s.r.o. | 45917272 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020341 | 26.8.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022079 | 21.3.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014061 | 11.3.2014 | odvoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 22,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 773455092 | 18.5.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 22,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017366 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Pribiš Miroslav | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022449 | 16.8.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 23,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017436 | 13.9.2017 | dovoz kameniva | Koštial Ján | 23,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014085 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Minarech Lubomír | 23,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014148 | 14.4.2014 | použitie plošiny | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015380 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Kubišová Renata | 23,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016530 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Michalec Miroslav | 23,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014488 | 3.11.2014 | dovoz kameniva | TM-TEZ s.r.o. | 46457038 | 23,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026248 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014150 | 14.4.2014 | Odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023578 | 25.10.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017304 | 31.7.2017 | dovoz vody | Molcová Emília | 23,28 EUR |
