Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022114 | 23.3.2022 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022178 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022182 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022180 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022237 | 19.5.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022239 | 19.5.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022296 | 28.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022298 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022303 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022386 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022387 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024904 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140048 | 1.7.2014 | ND Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510561 | 14.3.2018 | telef. hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510460 | 14.3.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022732 | 9.1.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012500 | 11.10.2012 | Spotreba vody v areáli Tehelne | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015288 | 10.8.2015 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015327 | 24.8.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022262 | 20.5.2022 | dovoz vody | Hloupa Anna | 24,84 EUR |
