| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023760 |
17.1.2024 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013051 |
7.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Sláviková Marta |
|
23,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021741 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014147 |
25.4.2014 |
dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015149 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sadloň Miroslav |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016306 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Vavák Vladimír |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025239 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Málek Ivan |
|
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014088 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014288 |
14.7.2014 |
drvenie bioodpadu |
Ozimý Martin |
|
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414457 |
1.12.2014 |
kancel. potreby |
Pócs Ladislav |
36922161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015434 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552294 |
14.12.2015 |
návlek |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022223 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022395 |
29.7.2022 |
osvetlenie parkoviska |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022466 |
17.8.2022 |
el. energia, parkovisko BD č.377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022540 |
27.9.2022 |
spotreba el. energia na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022691 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023333 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
