Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025489 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025686 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025688 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025614 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024391 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Kahman - Frilla Lichrwerbung s.r.o. | 17317398 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024411 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025553 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012198 | 16.5.2012 | Dovoz betónovej zmesi | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6764792878 | 20.8.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017315 | 31.7.2017 | uloženie bioopadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022140 | 28.4.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025216 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025758 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019049 | 25.3.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023297 | 5.6.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025368 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 22.9.2014 | dovoz kameniva | Klimáčková Anna | 27,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026287 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0527 | 15.7.2011 | Preskúšanie pracovníkov | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4755707908 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,00 EUR |
