| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5538961648 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020047 |
19.2.2020 |
izolačná páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218974868 |
25.9.2013 |
telf.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022786 |
9.1.2023 |
vidlica gumová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020752 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013566 |
10.1.2014 |
odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021561 |
19.10.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024900 |
16.12.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020676 |
31.12.2020 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5534309788 |
19.11.2019 |
telekom.služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014435 |
22.9.2014 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022183 |
29.4.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012022 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020569 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021464 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021906 |
10.1.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020119 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5364307514 |
13.9.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810007 |
11.12.2018 |
roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935977675 |
30.12.2019 |
huawei 2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,00 EUR |
