| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025268 |
2.6.2025 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
85,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025269 |
2.6.2025 |
stavebný odpad, beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 092,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025270 |
2.6.2025 |
materiál |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
251,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025271 |
2.6.2025 |
kosenie pred bývalým internátom |
toSamo |
54245541 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025272 |
2.6.2025 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
602,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025273 |
2.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025274 |
2.6.2025 |
materiál na náter zábradlia |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
1 890,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025275 |
2.6.2025 |
preplach kanalizácie námestie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
212,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025276 |
2.6.2025 |
diskové skrutky NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
207,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025278 |
2.6.2025 |
oprava studne |
Ján Durec |
37022679 |
1 089,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025279 |
2.6.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025280 |
2.6.2025 |
tlačiareň |
NAY |
35739487 |
155,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025281 |
2.6.2025 |
poplatok Digital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025282 |
2.6.2025 |
zákazková práca |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
254,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025283 |
2.6.2025 |
výkon bagra, paätník Štefánika |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
258,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025284 |
2.6.2025 |
PIAGIO sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
26 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025285 |
2.6.2025 |
doplnky Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
824,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025286 |
2.6.2025 |
vývoz kontajnera, drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025287 |
2.6.2025 |
náplň do tlačiarne |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025288 |
2.6.2025 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
95,00 EUR |
