| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023700 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu |
Hučko Alexander |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023699 |
25.12.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023698 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Marônková Blanka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023697 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Kouřil Jakub |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023696 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu VK |
Hrabinová Iveta |
|
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023695 |
25.12.2023 |
prevádzka WC a náklady počas adventných dní |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023694 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023693 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023692 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Naďová Mária |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023691 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Uhrova Zuzana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023690 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Chmúrová Janka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023689 |
25.12.2023 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023688 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023687 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023685 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
470,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023684 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023683 |
4.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
347,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023682 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023681 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
