| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024698 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024697 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024696 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024695 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024694 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024693 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024692 |
9.1.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024690 |
6.1.2025 |
odvoz odpadu VK |
Čulák Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024689 |
6.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024688 |
6.1.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024687 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024686 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024685 |
7.1.2025 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024684 |
6.1.2025 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024683 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024682 |
6.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024681 |
6.1.2025 |
smetná nádoba |
Jurič Juraj, Ing. |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024680 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
13,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024679 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
