| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023659 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023658 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023657 |
4.12.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023656 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 002,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023655 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023654 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
Miloš Kovačovic |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023653 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Ferrari Kararína |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023651 |
4.12.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023650 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023649 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
770,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023648 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023647 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 365,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023646 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Michalko Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023645 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023644 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023643 |
4.12.2023 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023642 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
966,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023641 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
