| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023620 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023619 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023618 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023617 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023616 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023615 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023614 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023613 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023612 |
27.11.2023 |
kosenie krajníc |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023611 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
378,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023610 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
543,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023609 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
108,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023608 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Válek Peter |
|
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023607 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Dinga Vladimír |
|
28,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023606 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023605 |
27.11.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023604 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023603 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023602 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
