| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023533 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023532 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023531 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023530 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023530 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023529 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
45,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023528 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023527 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023526 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
103,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023525 |
16.10.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023524 |
16.10.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023523 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
STROJSTAV s.r.o. |
31573258 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023522 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
779,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023521 |
16.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023520 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
687,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023519 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023518 |
16.10.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023517 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
964,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023516 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023515 |
16.10.2023 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
