| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024576 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024575 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024573 |
17.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024572 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024571 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
166,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024571 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024570 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024569 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024568 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024567 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024566 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024565 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024564 |
11.11.2024 |
papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 508,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024563 |
11.11.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024562 |
11.11.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
29,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024561 |
11.11.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024560 |
11.11.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024559 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 044,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024558 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 081,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024557 |
17.12.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
