| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
25.2.2016 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 016 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015222 |
6.7.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
2 015 222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/2022 |
7.10.2022 |
Zmluva o dielo "Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá-SO-04 Parkovacie ploch,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 791,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
4.5.2022 |
Oprava MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
133 304,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2013/08431/M/R |
16.9.2013 |
Rekonštrukcia MK v Starej Turej |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
82 792,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
30.4.2015 |
Kúpna zmluva |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
71 876,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2014/08431/P/R |
28.7.2014 |
Rekonštrukcia mestských komunikácií Stará Turá |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
67 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140311 |
28.11.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
67 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130384 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
66 165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170429 |
28.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov, komunikácii, plocha pred Coop Jednota |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
65 717,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500512 |
12.11.2015 |
vysokozdvižná plošina |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
59 896,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023045 |
24.2.2023 |
práce na stavbe: Konverzia strednej školy na mestský úrad, parkovacie plochy komunikácie,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
57 921,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190240 |
28.8.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník I. |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
55 906,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170383 |
31.10.2017 |
oprava chodníkov a MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
54 547,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025117 |
30.4.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
53 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020630 |
30.12.2020 |
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
52 640,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170430 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov Hurbanova, Mýtna a MK Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
51 573,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024111 |
24.4.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024293 |
19.7.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
