Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021441 | 30.9.2021 | oprava miestnych komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 24 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801170484 | 3.1.2018 | chodník Štúrova, Mýtna | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 24 040,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017008 | 27.4.2017 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 24 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023440 | 28.8.2023 | oprava kominikácií | Pavel Skála | 41378482 | 24 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2012 | 15.6.2012 | Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky | Albera Morava s.r.o. | 26242681 | 23 976,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022007 | 1.4.2022 | Oprava miestnych komunikácií tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 23 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019007 | 28.5.2019 | Rekonštrukcia MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 23 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190015 | 13.8.2019 | oprava MK tryskovou metodou | Pavel Skála | 41378482 | 23 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024950 | 23.1.2025 | odpadové vody, vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 23 466,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018414 | 24.10.2018 | triedený zber za 3. štvrťrok 2018 | ELEKOS | 37857690 | 23 373,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018533 | 23.1.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 373,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017140 | 31.10.2017 | chodník Jiráskova | Norma s. r. o. | 34148159 | 23 323,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019112 | 29.4.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019291 | 19.8.2019 | triedený zber 2. štvrťrok 2019 | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019471 | 21.11.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019641 | 31.12.2019 | triedený zber za 4. štvrťrok 2019 | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201649 | 22.8.2016 | oprava komunikácií tryskovou metodou | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 10.8.2017 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021010 | 18.5.2021 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 22 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020560 | 29.12.2020 | oprava chodníkov: pred ZUŠ po pavilón ZŠ
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 22 677,83 EUR |
