| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
20.4.2018 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180038 |
23.8.2018 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023464 |
28.8.2023 |
Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
24 474,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021441 |
30.9.2021 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170484 |
3.1.2018 |
chodník Štúrova, Mýtna |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
24 040,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
27.4.2017 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023440 |
28.8.2023 |
oprava kominikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2012 |
15.6.2012 |
Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
23 976,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
1.4.2022 |
Oprava miestnych komunikácií tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190015 |
13.8.2019 |
oprava MK tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024950 |
23.1.2025 |
odpadové vody, vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23 466,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018414 |
24.10.2018 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2018 |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
23.1.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017140 |
31.10.2017 |
chodník Jiráskova |
Norma s. r. o. |
34148159 |
23 323,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
29.4.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019291 |
19.8.2019 |
triedený zber 2. štvrťrok 2019 |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019471 |
21.11.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019641 |
31.12.2019 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2019 |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201649 |
22.8.2016 |
oprava komunikácií tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 100,00 EUR |
