| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130166 |
30.5.2013 |
náhr. súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 829,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
170083 |
8.12.2017 |
rekonštrukcia okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
18 342,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116154 |
13.6.2016 |
ND na opravu NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190194 |
12.12.2019 |
stavebné práce, prehlbenie chodníka a podložia komunikácie, rekonštrukcia aleje a plôch ... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
18 193,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
11.1.2018 |
stavebné práce- chodník lipa |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
16 920,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025012 |
28.7.2025 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov v r. 2025 |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
16 885,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018274 |
31.7.2018 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
15 582,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017149 |
28.11.2017 |
stavebné práce chodník oproti autobus.stanici |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
14 067,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025004 |
27.1.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025070 |
24.2.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025114 |
26.3.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025165 |
29.4.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025247 |
23.5.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025312 |
23.6.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025395 |
21.7.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025437 |
28.8.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025503 |
22.9.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
