| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
4.3.2025 |
Rekonštrukcia chladiacich boxov a dodávka a montáž chladiacej technológie na 2 boxy |
ELKOKLIMA SK s.r.o. |
53442865 |
21 358,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201503 |
27.3.2015 |
Vyspravenie MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046 |
13.7.2015 |
oprava komunikácií tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801160420 |
22.11.2016 |
oprava MK na Ul.Hviezdoslavova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
20 408,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
21.7.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011012 |
17.6.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110187 |
14.7.2014 |
oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
20 036,57 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
22.9.2017 |
oprava strechy v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19 994,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170243 |
16.8.2017 |
oprava MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
19 987,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012027 |
5.10.2012 |
Priekopové rameno |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
19 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000134 |
5.10.2012 |
Priekopové rameno |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
19 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
1.7.2014 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
19 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013013 |
1.7.2013 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
19 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201405 |
24.4.2014 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
19 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201306 |
2.5.2013 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
19 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600943 |
22.6.2016 |
materiál - osvetlenie pri dome kultúry |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19 040,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130166 |
30.5.2013 |
náhr. súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 829,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
170083 |
8.12.2017 |
rekonštrukcia okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
18 342,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116154 |
13.6.2016 |
ND na opravu NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190194 |
12.12.2019 |
stavebné práce, prehlbenie chodníka a podložia komunikácie, rekonštrukcia aleje a plôch ... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
18 193,38 EUR |
