| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000239 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 678,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024550 |
9.9.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 675,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016282 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny, lepenka, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 664,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025481 |
28.8.2025 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 663,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021642 |
1.12.2021 |
vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
1 662,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021622 |
28.10.2021 |
sklo |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 661,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012265 |
6.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 661,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023672 |
18.12.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025192 |
30.4.2025 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 660,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014298 |
14.7.2014 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022716 |
20.12.2022 |
poplatok za servis svetelných bodov a rozvadzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
1 657,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011032 |
13.12.2011 |
Dodávka pneumatík KAMA |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110881 |
14.12.2011 |
PNEU |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000380 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 651,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023586 |
31.10.2023 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024686 |
22.10.2024 |
revízia detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600236727 |
18.12.2015 |
servis multicar NM 025 BC |
AGROTEC a.s. |
00544957 |
1 649,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024033 |
18.11.2024 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 648,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024825 |
16.12.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 648,80 EUR |
