| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017311 |
31.7.2017 |
papier , lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 414,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024850 |
16.12.2024 |
oleje a mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 414,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000163 |
25.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 412,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000257 |
28.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 411,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023213 |
12.5.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 410,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025770 |
26.1.2026 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
1 410,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024816 |
16.12.2024 |
zámková dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 410,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025389 |
21.7.2025 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021096 |
25.3.2021 |
druhotné suroviny-plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
1 407,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016396 |
21.9.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 405,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000560 |
18.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 404,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000301 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 402,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025430 |
11.9.2025 |
odobratie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 400,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022177 |
29.4.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 398,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020305 |
30.7.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 398,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2109327 |
14.10.2021 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 398,15 EUR |
