Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017394 | 9.8.2017 | papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 397,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024506 | 20.8.2024 | pneumatiky NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 395,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000064 | 16.2.2012 | Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 394,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011063 | 20.7.2011 | Kontajnerové nádoby | INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. | 36314641 | 1 391,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600121 | 19.1.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 391,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002995 | 23.8.2018 | voda za 2. stvrťrok 2018 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 389,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016470 | 26.10.2016 | plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 389,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016227 | 15.6.2016 | druhotné suroviny, papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 388,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018532 | 23.1.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 386,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021360 | 22.7.2021 | základna evidencia odpadov | INIFOST s.r.o. | 45234469 | 1 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011602194 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011612583 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011614788 | 22.4.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011621208 | 13.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011623232 | 14.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011627107 | 19.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011634022 | 22.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011636045 | 13.9.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011643479 | 16.11.2016 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011645869 | 22.11.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
