| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024481 |
20.8.2024 |
ND na traktor. kosu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 348,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018445 |
21.11.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 348,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422175 |
1.12.2014 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 346,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201593 |
26.10.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 345,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000086 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 344,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016573 |
26.1.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 343,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000307 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 342,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022174 |
29.4.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 342,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025667 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 341,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000187 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 341,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000095 |
18.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 340,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100741 |
19.6.2017 |
kryt majáka |
Autoelektroservis JANOTA |
|
1 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023404 |
20.7.2023 |
el.energia, VO, 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 339,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000323 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 339,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025072 |
13.3.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 337,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026078 |
9.3.2026 |
servis zametacieho voza |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
1 336,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000201 |
25.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 333,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206518 |
24.9.2019 |
odber plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 333,44 EUR |
