| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121231 |
21.7.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 362,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018601 |
26.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012167 |
9.5.2012 |
Zametanie komunikácií |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
1 362,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025202 |
30.4.2025 |
servis NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 361,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025203 |
30.6.2025 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000449 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 360,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025107 |
17.3.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 359,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025142 |
26.3.2025 |
servis traktobager |
AKROM SK s.r.o. |
46441492 |
1 358,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020271 |
23.7.2020 |
odobratie papiera |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 357,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019094 |
29.4.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 356,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000426 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 356,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000154 |
22.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 352,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025250 |
23.5.2025 |
oprava trafic NM 0476 BY |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
1 351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000215 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000302 |
22.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,08 EUR |
