Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011648650 | 15.12.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017324 | 31.7.2017 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 385,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025387 | 12.8.2025 | servis traktorovej kosy | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017109 | 23.5.2017 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 384,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000356 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 384,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023055 | 13.2.2023 | spotreba el.energie, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023085 | 16.3.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023127 | 18.4.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023188 | 27.4.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023272 | 23.5.2023 | el.energia , VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000379 | 5.10.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 383,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025195 | 9.6.2025 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 381,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025319 | 1.8.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 381,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025394 | 1.8.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 381,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018373 | 21.9.2018 | druhotné suroviny | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 381,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021566 | 20.10.2021 | plech trapézový a skrutky | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 381,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000123 | 10.4.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 380,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026184 | 13.4.2026 | servis vysokozdvižný vozík | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 1 380,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000344 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000283 | 15.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 379,53 EUR |
