Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170410 | 22.9.2017 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 379,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000213 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 379,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025075 | 13.3.2025 | vývoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 379,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013213 | 16.6.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 378,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023658 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 377,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025651 | 5.1.2026 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 377,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020159 | 21.4.2020 | spracovanie papiera a lepenky | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 377,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017021 | 2.10.2017 | Dlažba Umbriano na Dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170487 | 30.10.2017 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000324 | 10.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 375,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026143 | 27.4.2026 | odvoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 373,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000029 | 3.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 372,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000012 | 4.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 372,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 741/2012 | 31.10.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 1 371,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022228 | 19.5.2022 | servis NM 790 DC unimog | MB SERVIS s.r.o. | 1 371,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000270 | 19.8.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 370,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051507982 | 4.8.2015 | vyúčtovani el. energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 1 366,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022570 | 25.10.2022 | servis NM 697CM | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 364,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000246 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 363,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021691 | 3.1.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 362,83 EUR |
